1.范圍

本文件規(guī)定了民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)開(kāi)展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級(jí)與分類、工作程序和內(nèi)容、信息平臺(tái)建設(shè)、事故隱患排查治理臺(tái)賬和持續(xù)改進(jìn)要求。

本文件適用于民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)。

2.規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB50089 民用爆炸物品工程設(shè)計(jì)安全標(biāo)準(zhǔn)

WJ/T9075 民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法

3.術(shù)語(yǔ)和定義

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

3.1 事故隱患 hidden risk of work safety accident

企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

3.2 隱患排查 screening for hidden risk

企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。

3.3 隱患治理 elimination of hidden risk

消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。

3.4 隱患信息 hidden risk information

包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。

4.體系建設(shè)基本原則

4.1 兼容性原則

企業(yè)安全隱患排查治理體系應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相銜接，與企業(yè)現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理體系、職業(yè)健康管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理、各類體系認(rèn)證等相互兼容。

4.2 科學(xué)治患原則

企業(yè)應(yīng)樹(shù)立科學(xué)治患理念，采用先進(jìn)、實(shí)用的隱患排查方法，積極利用信息化技術(shù)手段實(shí)施隱患排查治理。

4.3 注重實(shí)效原則

通過(guò)體系的實(shí)施，全面排查、精準(zhǔn)判定、科學(xué)施策、有效消除各類安全隱患，提高企業(yè)隱患排查治理能力。

4.4 全員參與原則

企業(yè)應(yīng)制定事故隱患排查治理培訓(xùn)、考核計(jì)劃，分層次、分階段組織全員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄，使全體從業(yè)人員掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法，明確各層級(jí)、崗位事故隱患排查責(zé)任、周期。

4.5 持續(xù)改進(jìn)原則

企業(yè)應(yīng)每年不少于一次進(jìn)行體系評(píng)審，根據(jù)內(nèi)、外部變化的情況進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以確保其連續(xù)性、適宜性和有效性。

5.基本要求

5.1 建立事故隱患排查治理組織體系

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立事故隱患排查治理組織體系及工作機(jī)制，包括組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)、工作目標(biāo)、議事規(guī)則、工作安排等。

5.2 建立健全體系運(yùn)行管理制度

建立健全事故隱患排查治理體系運(yùn)行管理制度，包括各級(jí)各類人員職責(zé)、各部門(mén)運(yùn)行協(xié)作流程、隱患排查范圍、隱患排查方法、隱患治理、動(dòng)態(tài)管理和考核制度等，明確各級(jí)各類人員隱患排查治理職責(zé)，形成企業(yè)集團(tuán)、企業(yè)（場(chǎng)點(diǎn)）、車(chē)間、班組、崗位分級(jí)隱患排查治理體系。

5.3 完善科學(xué)隱患排查方法

積極采用適用的、有針對(duì)性的、科學(xué)的事故隱患排查方法，利用智能化管控技術(shù)，進(jìn)一步完善危險(xiǎn)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵部位在線監(jiān)控、自動(dòng)報(bào)警、故障自診斷、故障自愈等技術(shù)手段，建立本企業(yè)各類危險(xiǎn)生產(chǎn)作業(yè)隱患排查治理數(shù)據(jù)庫(kù)。通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在安全生產(chǎn)中的融合應(yīng)用，增強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)的感知、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、處置和評(píng)估能力，加速隱患排查從靜態(tài)分析向動(dòng)態(tài)感知、事后應(yīng)急向事前預(yù)防、單點(diǎn)防控向全局聯(lián)防的轉(zhuǎn)變，提升本質(zhì)安全水平。

5.4 實(shí)行隱患治理閉環(huán)管理

隱患治理實(shí)行分級(jí)管理、分類監(jiān)管、重點(diǎn)處理、動(dòng)態(tài)跟蹤、綜合治理。一般事故隱患由基層單位自查自改，治理過(guò)程、治理方法和整改驗(yàn)收存檔備查；重大事故隱患須由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織治理并驗(yàn)收。

5.5 實(shí)施績(jī)效考核與責(zé)任追究

按照事故隱患排查治理考核制度進(jìn)行考核，考核與績(jī)效掛鉤。對(duì)事故隱患排查治理成效顯著的，予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未按要求進(jìn)行事故隱患排查治理、治理效果達(dá)不到要求、弄虛作假的單位和人員實(shí)施責(zé)任追究制。

5.6 強(qiáng)化隱患排查治理技能培訓(xùn)

發(fā)揮工程技術(shù)人員作用，強(qiáng)化各級(jí)安全管理和作業(yè)崗位人員的隱患排查治理的技能培訓(xùn)及考核，并建立健全相關(guān)培訓(xùn)檔案。

5.7 實(shí)行隱患排查治理信息公開(kāi)和重大事故隱患備案制

企業(yè)應(yīng)對(duì)隱患排查治理的基本信息以適當(dāng)?shù)姆绞郊皶r(shí)向行業(yè)監(jiān)管部門(mén)上報(bào)，并及時(shí)向職工公開(kāi)，接受職工的監(jiān)督。

重大事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)和職工大會(huì)或職工代表大會(huì)報(bào)告，并將自查自改自報(bào)閉環(huán)管理情況進(jìn)行備案。

6.隱患分級(jí)與分類

6.1 分級(jí)

6.1.1根據(jù)整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

6.1.2重大事故隱患包括違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患或可能造成較嚴(yán)重危害的隱患，具體包括以下情形：

a）證照不齊，安全評(píng)價(jià)、評(píng)估結(jié)論為不合格的；

b）未建立安全管理機(jī)構(gòu)、未配備安全管理人員、未落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的；

c）超過(guò)許可數(shù)量和品種、超過(guò)規(guī)定作業(yè)時(shí)間、超過(guò)規(guī)定儲(chǔ)存量、超過(guò)定員人數(shù)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的“四超”現(xiàn)象的；

d）管理嚴(yán)重缺失、安全防護(hù)及控制保護(hù)設(shè)施失效可能導(dǎo)致本單元或更大范圍安全失控的；

e）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除且構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)的；

f）使用明令禁止或者淘汰設(shè)備、工藝的；

g）外部安全距離發(fā)生變化，不能滿足GB50089要求的；

h）負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)認(rèn)定的；

i）其他構(gòu)成重大事故隱患的情形。

6.1.3除重大事故隱患以外的隱患，為一般事故隱患。

6.2 分類

6.2.1事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。

6.2.2基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：

a）證照、許可及建設(shè)程序；

b）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備；

c）行業(yè)人員、設(shè)備準(zhǔn)入；

d）安全生產(chǎn)責(zé)任制；

e）生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程；

f）安全生產(chǎn)管理制度：教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、設(shè)備設(shè)施管理、應(yīng)急管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、領(lǐng)導(dǎo)帶班、事故報(bào)告、安全隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)管控、技術(shù)資料、相關(guān)方安全管理等；

g）其他。

6.2.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：

a）作業(yè)場(chǎng)所、工（庫(kù)）房及設(shè)施、設(shè)備；

b）防殉爆、隔爆措施；

c）自動(dòng)控制、安全聯(lián)鎖裝置；

d）安防系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、門(mén)禁系統(tǒng)；

e）電氣與通訊、防靜電與防雷；

f）消防雨淋、采暖與通風(fēng)；

g）運(yùn)輸與儲(chǔ)存、試驗(yàn)與銷毀；

h）內(nèi)、外部安全距離；

i）從業(yè)人員操作行為；

j）自然災(zāi)害與環(huán)境等方面；

k）違反現(xiàn)場(chǎng)管控措施的；

l）其他。

7.工作程序和內(nèi)容

7.1 編制排查項(xiàng)目清單

7.1.1基本要求

企業(yè)每年應(yīng)編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目?jī)?nèi)容清單，包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類事故隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類事故隱患排查清單。事故隱患排查清單可依據(jù)6.2.1、6.2.2條款并結(jié)合WJ/T9075、工作危害分析法、有關(guān)事故案例等進(jìn)行編制。

7.1.2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

企業(yè)應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理類內(nèi)容，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括基礎(chǔ)管理名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、隱患判定、排查類型等信息，樣式參見(jiàn)附錄A。

7.1.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單

企業(yè)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類內(nèi)容，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)簡(jiǎn)況、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、隱患判定、排查類型等信息，樣式參見(jiàn)附錄B。

7.2 確定排查項(xiàng)目

實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。

7.3 組織實(shí)施

7.3.1排查類型

排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。

7.3.2排查要求

隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。

7.3.3組織級(jí)別

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括企業(yè)集團(tuán)級(jí)、企業(yè)級(jí)、部門(mén)（車(chē)間）級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)。建立健全從主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員，覆蓋各單位、各部門(mén)、各班組、各崗位的事故隱患排查責(zé)任體系。

7.3.4事故隱患排查周期

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)特性確定隱患排查周期，明確企業(yè)各級(jí)崗位人員排查的內(nèi)容，一般包括：一班三檢、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次、每半年一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢(shì)的變化、上級(jí)主管部門(mén)要求等情況適當(dāng)增加。企業(yè)進(jìn)行隱患排查的周期應(yīng)至少滿足：

a）一班三檢：一線作業(yè)人員（操作工、庫(kù)管員等）進(jìn)行本崗位班前、班中、班后現(xiàn)場(chǎng)排查并記錄；

b）每班一次：當(dāng)班安全員、設(shè)備維修人員、班長(zhǎng)、車(chē)間（庫(kù)管）主任等進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)排查并記錄；

c）每周一次：安全、技術(shù)、機(jī)電等業(yè)務(wù)部門(mén)主管進(jìn)行專業(yè)性排查并記錄；

d）每月一次：安全、生產(chǎn)、技術(shù)、機(jī)電設(shè)備等職能部門(mén)或分管負(fù)責(zé)人全面隱患排查并記錄；

e）每季一次：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織的全面隱患排查并記錄；

f）每半年一次：企業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人組織涵蓋所有生產(chǎn)、銷售場(chǎng)點(diǎn)的全面隱患排查并記錄；

g）對(duì)于三級(jí)及以上的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其關(guān)鍵設(shè)備危險(xiǎn)源、作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，明確排查責(zé)任人、排查周期。

h）按照有關(guān)規(guī)定，定期組織實(shí)施對(duì)設(shè)備、電氣與通訊、消防、采暖與通風(fēng)、自動(dòng)控制、防靜電與防雷、防爆設(shè)施、視頻監(jiān)控、門(mén)禁系統(tǒng)、作業(yè)場(chǎng)所、運(yùn)輸與儲(chǔ)存、試驗(yàn)與銷毀、外部環(huán)境變化、自然災(zāi)害等進(jìn)行檢測(cè)或安全性評(píng)估；

i）當(dāng)本企業(yè)獲知相關(guān)企業(yè)發(fā)生安全事故及異常事件時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)隱患排查。

7.3.5隱患判定

一般事故隱患按照企業(yè)相關(guān)程序規(guī)定進(jìn)行判定，重大事故隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按照6.1.1規(guī)定進(jìn)行判定。

7.4 隱患治理

7.4.1隱患治理要求

隱患治理應(yīng)符合以下要求：

a）治理措施包括崗位糾正、班組治理、車(chē)間治理、部門(mén)治理、公司治理等。

b）隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。

c）對(duì)于可能引發(fā)的垮塌、泥石流、滑坡、雷擊、火災(zāi)、洪水等自然災(zāi)害隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和管控措施要求進(jìn)行治理。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員等防范措施，必要時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾柏?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告。

d）對(duì)于因人為因素造成的外部環(huán)境變化引起的事故隱患，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾柏?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告，并按照有關(guān)程序進(jìn)行治理。

7.4.2隱患治理流程

在每次隱患排查結(jié)束后對(duì)所發(fā)現(xiàn)的隱患，排查部門(mén)應(yīng)簽發(fā)隱患整改通知單，對(duì)隱患治理責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知簽發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患治理效果組織驗(yàn)收。企業(yè)每月至少一次將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限、治理措施要求及整改完成情況等信息應(yīng)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告并向職工公示。隱患整改通知單樣式參見(jiàn)附錄C、事故隱患排查治理完成情況公示樣式參見(jiàn)附錄D。

7.4.3一般事故隱患治理

由企業(yè)相關(guān)部門(mén)、單位負(fù)責(zé)人組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。

7.4.4重大事故隱患治理

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施重大事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

a）隱患特點(diǎn)、成因；

b）目標(biāo)和任務(wù)；

c）方法和措施；

d）物資和經(jīng)費(fèi)保障；

e）責(zé)任單位和責(zé)任人；

f）時(shí)限和要求；

g）驗(yàn)收部門(mén)及負(fù)責(zé)人。

7.4.5隱患治理驗(yàn)收

隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織本單位的相關(guān)人員或?qū)＜覍?duì)隱患的治理情況進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估，必要時(shí)可委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)對(duì)隱患的治理情況進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估；需要進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，形成閉環(huán)管理。參與驗(yàn)收評(píng)估的機(jī)構(gòu)和人員對(duì)驗(yàn)收評(píng)估結(jié)果負(fù)責(zé)。重大事故隱患治理要做好登記及整改銷號(hào)審批。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。重大事故隱患登記及整改銷號(hào)審批表樣式參見(jiàn)附錄E。

8.信息平臺(tái)建設(shè)

8.1基本要求

企業(yè)宜采用信息化管理手段，通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防信息平臺(tái)，推動(dòng)人員、裝備、物資等安全生產(chǎn)要素的網(wǎng)絡(luò)化連接、敏捷化響應(yīng)和自動(dòng)化調(diào)配，形成“快速感知、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、超前預(yù)警、聯(lián)動(dòng)處置、系統(tǒng)評(píng)估”等新型事故隱患治理能力體系。

平臺(tái)應(yīng)具備安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、統(tǒng)計(jì)分析及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等功能，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用的無(wú)縫連接；保障數(shù)據(jù)安全，具備權(quán)限分級(jí)功能。

8.2 功能模塊

8.2.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控模塊

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控模塊應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)全過(guò)程的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：

a）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理（增加、刪除、編輯、查詢等功能）；

b）年度、專項(xiàng)、崗位、臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的管理（辨識(shí)數(shù)據(jù)的錄入、輔助辨識(shí)評(píng)估、輔助生成文件、審核、結(jié)果上傳等）。

8.2.2隱患排查治理模塊

隱患排查治理模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)隱患的記錄統(tǒng)計(jì)、過(guò)程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理。應(yīng)具備以下主要功能：

a）隱患信息錄入及與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)。

b）隱患整改、復(fù)查、銷號(hào)等過(guò)程跟蹤，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。對(duì)于整改超期、或整改未達(dá)到要求的，進(jìn)行預(yù)警。

c）實(shí)現(xiàn)重大隱患自動(dòng)上報(bào)、跟蹤督辦。

8.2.3統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)警模塊

統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)警模塊應(yīng)具備以下功能：

a）實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患的多維度統(tǒng)計(jì)分析，自動(dòng)生成報(bào)表；

b）實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變化和隱患數(shù)據(jù)變化的預(yù)警功能；

c）與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理的直觀展現(xiàn)，宜與安全生產(chǎn)相關(guān)系統(tǒng)集成。

8.3系統(tǒng)接口

系統(tǒng)接口應(yīng)具備以下功能：

a）應(yīng)具備信息提醒接口，實(shí)現(xiàn)預(yù)警信息的及時(shí)推送；

b）應(yīng)具備對(duì)外提供數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、隱患等數(shù)據(jù)與其他系統(tǒng)的對(duì)接。

8.4 系統(tǒng)管理

企業(yè)的雙重預(yù)防體系系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)信息系統(tǒng)中涉及本單位相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行定期更新和維護(hù)，更新內(nèi)容主要包括企業(yè)管理機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查清單、隱患排查治理信息數(shù)據(jù)庫(kù)等內(nèi)容。

9.事故隱患排查治理檔案

9.1 建立事故隱患排查治理臺(tái)賬

企業(yè)每年應(yīng)依據(jù)排查出的隱患，編制隱患排查治理臺(tái)賬，包括基礎(chǔ)管理類事故隱患臺(tái)賬和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類事故隱患臺(tái)賬，臺(tái)賬內(nèi)容至少應(yīng)包括計(jì)劃、排查、整改、驗(yàn)收等過(guò)程記錄?；A(chǔ)管理類事故隱患排查治理臺(tái)賬樣式參見(jiàn)附錄F、現(xiàn)場(chǎng)管理類事故隱患排查治理臺(tái)賬樣式參見(jiàn)附錄G。

9.2 實(shí)施隱患排查治理檔案管理

隱患排查治理的記錄自隱患治理驗(yàn)收完畢之日起至少保存三年，檔案至少應(yīng)包括：

a）事故隱患排查治理制度；

b）事故隱患排查清單；

c）事故隱患排查治理臺(tái)賬；

d）事故隱患排查治理情況公示資料；

e）重大事故隱患登記及整改銷號(hào)審批表；

f）重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

10.持續(xù)改進(jìn)

10.1 更新

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

a）法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)變化或更新；

b）企業(yè)組織形式、作業(yè)場(chǎng)所及安全管理體系發(fā)生重大變化；

c）企業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)及設(shè)備發(fā)生重大變化；

d）發(fā)生事故和相關(guān)重大事件的；

e）其它應(yīng)當(dāng)進(jìn)行更新的情形。

10.2 評(píng)審

企業(yè)應(yīng)每年不少于一次對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)發(fā)生變更時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審，并保存評(píng)審記錄。

10.3 改進(jìn)

評(píng)審后需要對(duì)隱患排查治理體系實(shí)施改進(jìn)的，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定方案實(shí)施改進(jìn)。同時(shí)應(yīng)保存體系改進(jìn)措施、實(shí)施情況和效果驗(yàn)證等記錄。

11.溝通

企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。

相關(guān)附件：附錄A—附錄G